第一部分：部门概况

一、部门职责

（一）根据中宣部和省、市委宣传部制定的干部理论教育规划和工作部署，结合本市实际，负责制定教学计划，编写教学大纲和辅导材料。

（二）负责对在职干部进行马克思主义基本理论的讲授和辅导。

（三）根据市委宣传部的安排或有关部门的委托，培训基层理论骨干，举办在职干部读书班和各种形式的专题讲座。

（四）围绕党在不同时期的中心工作，对在职干部进行党的路线、方针、政策和形式任务的教育

（五）承担国家和省、市下达的科研课题，积极开展理论研究活动。

二、机构设置

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，即部门本级。人员情况为：本部门编制数为11人，其中公务员编制9人。实有人数13人。

第二部分：2016年度部门决算表

祥见附件。

第三部分：市直机关工委2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计261.4万元，其中上年结转和结余19.6万元，较上年增长19.5%；本年收入合计241.8万元，较上年增长3.0%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入236.4万元，占97.8%；其他收入5.4万元，占2.2%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计261.4万元，其中本年支出合计261.4万元，较上年增长12.9%；年末结转和结余0万元；

本年支出的具体构成为：基本支出256万元，占100%；项目支出0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为215.6万元，决算数为256万元，完成年初预算的118.7%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数126.4万元，决算数为166.8万元，完成年初预算的132%。

按经济分类科目分：工资福利支出193.6万元，较上年增长41.1%，主要原因是：工资津贴调整；商品和服务支出22.1万元，较上年下降0.9%；对个人和家庭的补助支出110.9万元，较上年增长100.5%。

四、关于“三公”经费支出说明。

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为11.3万元，决算数为11.3万元，完成预算的100%，决算数较上年增长0.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.3万元，其中公务用车购置年初预算数为11.3万元，决算数为11.3万元，完成预算的100%，决算数较上年增长1.8%。

五、关于机关运行经费支出说明。

本部门2016 年度机关运行经费支出22.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少0.2万元，下降0.9%。

六、政府采购支出情况说明

无

七、国有资产占用情况说明。

无

八、预算绩效管理工作开展情况说明

    无

第四部分 名词解释

（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。