景德镇市直机关工委2017年度部门决算

目    录

第一部分  景德镇市直机关工委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 景德镇市直机关工委部门概况

一、部门主要职能

（一）负责制定并组织实施市直机关党的建设规划、领导市直机关党的工作。

（二）指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织作风建设和党员的教育管理。

（三）负责制定市直机关科级以下干部的理论培训计划；负责管理市直机关业余党校工作。

（四）指导市直机关所属党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映直属机关各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。

（五）负责指导市直机关精神文明建设工作。

（六）指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作及社会稳定工作。

（七）负责审批所属机关党委、总支、支部的设置及其书记、副书记的任免工作。

（八）领导所属机关党组织纪律检查工作，审理、批准科级以下党员及党组织违反党纪的处理决定。

（九）领导市直机关工会工委、团工委等群众组织的工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数13人，其中行政编制11人，机关工勤编制2人；年末实有人数15人，其中在职人员15人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计313.3万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少19.6万元，下降100%；本年收入合计313.3万元，较2016年增加71.52万元，增长29.58%，主要原因是：财政拔款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入233.3万元，占74.46%；其他收入80万元，占25.53%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计313.3万元，其中本年支出合计313.3万元，较2016年增加48万元，增长18.36%，主要原因是：单位搬迁购置办公用品费用增加。年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出313.3万元，占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为231万元，决算数为233.3万元，完成年初预算的100.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为146.6万元，决算数为148.9万元，完成年初预算的101.5%，主要原因是：在职人员工资水平增加。

（二）教育支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算数的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为21.9万元，决算数为21.9万元，完成年初预算数的100%。

（四）商业服务业等支出年初预算数为6万元，决算数为6万元，完成年初预算数的100%。

（五）住房保障支出年初预算数为6.45万元，决算数为6.45万元，完成年初预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出233.3万元，其中：

（一）工资福利支出154.8万元，较2016年增加31.8万元，增长25.8%，主要原因是：在职人员工资水平增加。

（二）商品和服务支出36.79万元，较2016年增加14.72万元，增长66.69%，主要原因是：单位搬迁购置办公用品。

（三）对个人和家庭补助支出40.19万元，较2016年减少76.09万元，下降65.43%，主要原因是：退休人员进入社保发工资，退休费减少。

（四）其他资本性支出1.43万元，较2016年增加1.43万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，办公用房被占用，经市委市政府决定，本单位以及同所楼的几个单位搬至新晨大厦，购置办公用品费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.1万元，决算数为1万元，完成预算的90.9 %，决算数较2016年增加0.13万元，增长11.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.1万元，决算数为1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出38.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加16.22万元，增长73.7%，主要原因是：搬迁购置办公用品费用增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   本部门2017年度未有项目进行绩效评价。

第四部分  名词解释

（一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。